▍客戶之聲

西藏藥業(yè)——數(shù)字化實(shí)踐案例視頻

▍客戶簡介

西藏藥業(yè)作為西藏自治區(qū)第一家高新技術(shù)制藥上市企業(yè)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化醫(yī)藥企業(yè)。近幾年來，在公司CEO郭遠(yuǎn)東先生的帶領(lǐng)下，西藏藥業(yè)已將經(jīng)營管理、全面績效管理作為西藏藥業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成的重要抓手，落地大量相關(guān)的管理動作，顯著促進(jìn)了公司銷售業(yè)績的持續(xù)增長。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年公司總營收25.55億元，同比增長19.45%；凈利潤3.7億元，同比增長76.99%。

為此，思邁特軟件聯(lián)同國內(nèi)知名數(shù)字化市場研究咨詢機(jī)構(gòu)愛分析共同走進(jìn)西藏藥業(yè)，了解西藏藥業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的獨(dú)家秘籍以及業(yè)務(wù)成效顯著的背后的指標(biāo)體系建設(shè)和BI系統(tǒng)的落地實(shí)踐。

客戶需求

帶量采購、醫(yī)保談判、藥品零加成等一系列政策的落地執(zhí)行，導(dǎo)致所有藥品的利潤空間被大幅壓縮，藥企高毛利時代走向終結(jié)，同時疊加產(chǎn)品生命周期縮短、新藥研發(fā)風(fēng)險增加、決策難度加大等多方位的經(jīng)營挑戰(zhàn)，驅(qū)動藥企采用更加精細(xì)化的經(jīng)營管理手段，促進(jìn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。

在此背景下，為保持公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長，西藏藥業(yè)需要通過完善的數(shù)據(jù)分析體系來支撐經(jīng)營管理和績效管理，全面透視核心產(chǎn)品的業(yè)績增長情況、其他產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入和覆蓋情況等，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的經(jīng)營管理決策。然而，西藏藥業(yè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)用體系仍存在取數(shù)難、指標(biāo)體系缺失、業(yè)務(wù)決策支持力度不夠等問題。具體來看：

▍首先，缺乏高質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯集，無法實(shí)現(xiàn)自動、準(zhǔn)確取數(shù)

西藏藥業(yè)雖擁有大量的數(shù)據(jù)資源，但各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)融合度不高，沒有形成統(tǒng)一共享的數(shù)據(jù)資源池，且缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理機(jī)制，數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致業(yè)務(wù)人員無法實(shí)現(xiàn)自動、準(zhǔn)確取數(shù)。

▍其次，缺乏系統(tǒng)的指標(biāo)體系，難以量化決策信息和管理信息

原有體系下，西藏藥業(yè)內(nèi)部尚未構(gòu)建完整、系統(tǒng)的指標(biāo)管理體系，管理方式上主要依賴于傳統(tǒng)的固定報表，存在指標(biāo)定義不一致、計算邏輯不清晰、開發(fā)難追溯等問題，無法全面量化公司經(jīng)營管理情況，難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的管理決策。

▍最后，數(shù)據(jù)分析應(yīng)用效率低下，業(yè)務(wù)決策支持力度不夠

過去西藏藥業(yè)內(nèi)部沒有系統(tǒng)化、規(guī)范化的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，當(dāng)有數(shù)據(jù)報表分析需求時，各部門業(yè)務(wù)人員從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行線下二次加工處理，手工匯總形成Excel固定報表，不僅對分析需求的響應(yīng)周期比較長，而且管理層無法及時快速掌握公司整體經(jīng)營情況，影響高效業(yè)務(wù)決策。

方案簡介

基于上述業(yè)務(wù)需求，西藏藥業(yè)決定構(gòu)建能夠承接公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)落地的指標(biāo)分析體系和可視化系統(tǒng)，滿足各層級人員對數(shù)據(jù)分析的需求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)修正管理決策。

為此，西藏藥業(yè)綜合考慮產(chǎn)品功能契合度、行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、客戶服務(wù)能力、品牌知名度等多因素進(jìn)行廠商選型。最終，經(jīng)過多方調(diào)研評估，思邁特軟件Smartbi憑借成熟的BI產(chǎn)品功能、大量頭部客戶案例積累、專業(yè)的服務(wù)保障能力、行業(yè)領(lǐng)先影響力等核心優(yōu)勢，成為了該項目的最佳服務(wù)商。

圖：該項目解決方案架構(gòu)圖

經(jīng)過前期多輪次需求溝通和方案設(shè)計，思邁特軟件為西藏藥業(yè)輸出一套覆蓋指標(biāo)分析體系建設(shè)、平臺搭建、指標(biāo)呈現(xiàn)的完整解決方案，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)生產(chǎn)、加工到應(yīng)用的全流程規(guī)范化管理，為管理層和業(yè)務(wù)人員提供更加科學(xué)高效的數(shù)據(jù)依據(jù)、決策支持。具體解決方案如下：

圖：西藏藥業(yè)數(shù)據(jù)分析體系和可視化系統(tǒng)解決方案

1、搭建數(shù)據(jù)倉庫，統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

在思邁特軟件的幫助下，西藏藥業(yè)搭建包括ODS層、MPP層、DM層的多層數(shù)據(jù)倉庫，借助自助ETL工具將ERP、財務(wù)、營銷流向等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一入庫，以填報表單形式導(dǎo)入線下數(shù)據(jù)，從而形成數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯集入口，解決了數(shù)據(jù)匯總難、匯總時效性差、取數(shù)難的問題。同時，通過統(tǒng)一主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置數(shù)據(jù)填報校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)映射等多種方式，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

2、構(gòu)建系統(tǒng)的指標(biāo)分析體系，全面量化業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

一方面，西藏藥業(yè)基于自有指標(biāo)的詳細(xì)梳理，以及借鑒思邁特軟件擁有的行業(yè)指標(biāo)內(nèi)容和體系框架，構(gòu)建一套能夠承接企業(yè)戰(zhàn)略的指標(biāo)分析體系，該指標(biāo)體系覆蓋戰(zhàn)略管理、研發(fā)管理、運(yùn)營管理等5大管理業(yè)務(wù)域，營銷、生產(chǎn)、財務(wù)等11個業(yè)務(wù)主題域，并支持時間、組織、產(chǎn)品、供應(yīng)商等維度綜合分析展現(xiàn)。

以財務(wù)主題為例，西藏藥業(yè)從財務(wù)狀況、財務(wù)能力、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支、資金分析方面進(jìn)行指標(biāo)拆解，構(gòu)建覆蓋利潤、營收、總負(fù)債、固定資產(chǎn)、存貨周轉(zhuǎn)等的財務(wù)指標(biāo)體系。

另一方面，為有效確保指標(biāo)體系的順利落地，思邁特軟件為西藏藥業(yè)構(gòu)建了一套指標(biāo)管理模型說明書，針對指標(biāo)定義、指標(biāo)分類、指標(biāo)加工口徑、數(shù)據(jù)編碼規(guī)則等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理，為各業(yè)務(wù)部門提供準(zhǔn)確可信的指標(biāo)數(shù)據(jù)。

3、大量看板數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，及時高效驅(qū)動業(yè)務(wù)決策

在指標(biāo)應(yīng)用層面，思邁特軟件為西藏藥業(yè)數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)搭建大量看板，提供聯(lián)動、上卷下鉆、篩選等交互式分析能力，能夠解決傳統(tǒng)手工制作報表效率低、響應(yīng)不及時的問題，滿足營銷分析、財務(wù)分析、人力分析、管理駕駛艙等多場景應(yīng)用。

同時，平臺也內(nèi)置即席查詢、透視分析等功能，業(yè)務(wù)部門可基于各業(yè)務(wù)域下的報表進(jìn)行自助分析，輔助業(yè)務(wù)決策。

例如，西藏藥業(yè)匯集銷售分析、市場分析、商務(wù)分析、推廣分析、終端分析等多張看板，構(gòu)建面向管理層的營銷駕駛艙，可視化形式呈現(xiàn)企業(yè)營收、利潤等關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)情況，為營銷業(yè)務(wù)管理提供了多維度的數(shù)據(jù)分析和決策支持能力。

價值收益

依托思邁特軟件強(qiáng)大的BI和大數(shù)據(jù)分析能力，西藏藥業(yè)從0到1完成搭建指標(biāo)分析體系和可視化系統(tǒng)，將分散在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和線下的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一采集和整合，提煉管理數(shù)據(jù)及指標(biāo)，開發(fā)看板、駕駛艙等，有效輔助各層級員工進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析和經(jīng)營決策，取得了突出的業(yè)務(wù)價值成效。

? 全面整合各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源沉淀和應(yīng)用

西藏藥業(yè)通過ETL采集、填報表單的方式整合線上線下業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)，打造統(tǒng)一的分析數(shù)據(jù)出口, 從而滿足各層級人員自動、準(zhǔn)確取數(shù)的需求。

? 體系化的數(shù)據(jù)分析指標(biāo)，業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況全掌握

西藏藥業(yè)通過指標(biāo)梳理、指標(biāo)體系規(guī)劃、指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)確定以及指標(biāo)平臺落地，完成戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)運(yùn)營、管理支撐等5層指標(biāo)體系、共計411個數(shù)據(jù)指標(biāo)的發(fā)布，實(shí)現(xiàn)以核心指標(biāo)量化企業(yè)經(jīng)營發(fā)展全貌，為后續(xù)經(jīng)營分析與管理決策奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。

? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可視程度顯著增強(qiáng)，大幅提升管理決策效率

首先，西藏藥業(yè)通過搭建數(shù)據(jù)分析可視化系統(tǒng)，改變過去依靠手工進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、做表匯報的處理模式，自動化完成數(shù)據(jù)從采集到存儲、計算和分析呈現(xiàn)，縮短了整個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析周期，驅(qū)動管理人員的數(shù)據(jù)決策時效決策時效大幅度提高。

其次，西藏藥業(yè)圍繞營銷、生產(chǎn)、財務(wù)等11個業(yè)務(wù)主題，總共建設(shè)25張一級看板、5個駕駛艙，以圖形化形式呈現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營與業(yè)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，幫助管理層快速掌握公司經(jīng)營狀況、定位經(jīng)營風(fēng)險點(diǎn)，從而提升業(yè)務(wù)精細(xì)化管控能力，輔助管理決策。

此外，營銷部門的工作匯報方式發(fā)生了顯著改變，原來通過人工匯總數(shù)據(jù)、制作并打印銷售報表的方式進(jìn)行匯報，目前已經(jīng)將看板作為日常匯報工具。

現(xiàn)階段，西藏藥業(yè)借助數(shù)據(jù)分析體系和可視化系統(tǒng)，敏捷開發(fā)出滿足經(jīng)營、營銷、財務(wù)、人力等業(yè)務(wù)需求的看板、駕駛艙，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化、管理數(shù)字化。

未來，西藏藥業(yè)將繼續(xù)深化與思邁特軟件的合作，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，結(jié)合不同分析場景進(jìn)一步深挖數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用和價值，并拓展數(shù)據(jù)分析體系在其他分子公司、業(yè)務(wù)部門應(yīng)用的深度和廣度，賦能全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)決策提效，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高速增長。

日前，“2023愛分析·醫(yī)療醫(yī)藥數(shù)字化創(chuàng)新獎”評選活動落下帷幕。西藏藥業(yè)憑借該項目榮獲“愛分析·藥企數(shù)字化創(chuàng)新獎”，并作為BI應(yīng)用經(jīng)典案例入選作為《2023愛分析藥企數(shù)字實(shí)踐報告》。